打造梦幻水舞台

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新疆交通职业技术学院2018年部门预算公开
时间:2018-02-13 10:23:24   作者:财务处   来源:财务处 点击:

目录

 

第一部分 新疆交通职业技术学院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

 

 

第二部分 2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

 

 

第三部分 部门预算情况说明

一、关于收支预算情况的总体说明

二、关于收入预算情况说明

三、关于支出预算情况说明

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

 

七、关于年项目支出情况说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

 

 

第四部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

  一、主要职能

  学院是自治区唯一一所以培养交通运输类专门人才为主的综合性高等职业院校,隶属于自治区交通运输厅,受自治区教育厅、人力资源和社会保障厅业务指导。

 

  二、机构设置及人员情况

  单位无下属预算单位,下设24个处室,分别是:学院办公室(党委办公室)、组织人事处、纪检监察办公室、党委宣传部、综合规划处、财务处、督导办公室、教务处、道路桥梁工程学院、汽车工程学院、机电工程学院、运输管理学院、人文基础教育学院、马克思主义学院、继续教育学院、职业技能鉴定指导中心、图书馆、科研处、招生就业指导办公室、团委学生工作处、保卫处、工会离退休办公室、后勤服务中心、科技服务中心。单位编制数 499,实有人数787人,其中:在职470人,退休312人,离休5人。

 

第二部分 部门预算公开表

 

38598

31155

2B4E6

391E8

 

2AD7F

 

27AF6

39E8F

9D41

 

E17B

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

 

一、关于新疆交通职业技术学院 2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9600.99万元。收入预算:一般公共预算 5488万元、教育收费(财政专户)4112.99万元,支出预算:教育支出 7883.2万元、社会保障和就业支出 1022.7万元、交通运输支出 695万元

 

 

二、关于收入预算情况说明

收入预算 9600.99元,其中:

一般公共预算 5488万元,占 57%

财政专户管理资金 4112.9万元,占 43%

 

三、关于支出预算情况说明

支出预算 9600.99元,其中:

基本支出 7057.99万元,占 74%

项目支出 2543万元,占 26%

 

 

四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算 5488万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

 

 

五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款基本支出 5488万元

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出 3770.3万元

2.社会保障和就业支出 1022.7万元

3. 交通运输支出 695万元

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 3770.3万元

2.社会保障和就业支出 1022.7万元

3.交通运输支出 695万元

 

 

六、关于一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出 4793万元, 其中:

人员经费 4793万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费

 

 

七、关于项目支出情况说明

1. 学生管理费 85万元

2. 招生就业指导经费 60万元

3. 学生助学金 95万元

4. 安保专项经费 60万元

5. 人员经费补差 868万元

6. 公用经费补差 630万元

7. 思政专项经费 50万元

8. 2号 4号学生公寓抗震加固 695万元

 

 

八、关于一般公共预算“ 三公”经费预算情况说明

“ 三公”经费财政拨款预算数为 25万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 20万元,公务接待费 5万元。

 

 

九、政府性基金预算拨款情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

部门及下属单位政府采购预算 715万元,其中:政府采购货物预算 20万元,政府采购工程预算 695万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2017年底,单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 226131.42平方米,价值 39659万元。

2. 车辆 48辆,价值 737.52万元;其中:一般公务用车 辆,价值 万元;执法执勤用车 辆,价值 万元;其他车辆 辆,价值 万元。

3. 办公家具价值 万元。

4. 其他资产价值 8302万元。

单位价值 50万元以上大型设备 17台(套),单位价值 100万元以上大型设备 10台(套)。

部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费万元),安排购置 50万元以上大型设备 台(套),单位价值 100万元以上大型设备 台(套)。

(四)预算绩效情

 

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